Die nachfolgenden Projektaufgaben wurden eigenverantwortlich und in enger Abstimmung mit dem Senior-Plattform-Management der Großbank durchgeführt.

Auf Basis der Ergebnisse aus den Vertragsprüfungen und in enger Anlehnung an die SLA-Vereinbarungen wurden Prüfpunkte (in Abstimmung mit den Dienstleistungspartnern) definiert die in einem übergreifenden Prüfplan festgelegt wurden.

Im Prüfplan (Jahresplanung) wird detailliert aufgezeigt welche Prüfungen zu welchem Zeitpunkt durchzuführen sind.

Das gesamte Vorgehen für die Steuerung der Dienstleistungspartner wurde ganzheitlich in einem Ergebnisdokument dokumentiert und mit den am Betriebsprozess Beteiligten im Rahmen eines Review-Verfahrens abgestimmt. 
Das Ergebnisdokument definiert auf diese Weise den kompletten Leistungsumfang für die Governance-Steuerung. 

Die Ergebnisse der Prüfungen werden an das Service-Management in Form eines Reporting kommuniziert.

Bei evtl. Abweichungen der Servicequalitäten werden Gegenmaßnahmen gemeinsam mit den am Betriebsprozess Beteiligten Dienstleistungspartnern ausgearbeitet und in Abstimmung mit dem Service-Management (der Filial-IT) implementiert. Hierfür wurde ein „Governance-Review-Board“ implementiert

• Aufbau einer übergreifenden Gesamtsteuerung aller Dienstleistungspartner

• komplette Dokumentation der Gesamtsteuerung
  
  
• Erstellung eines ganzheitlichen Prüfplans
  
  
• Erstellung des Reportings für die Governance-Steuerung
  
  
• Implementierung eines Governance-Review-Boards
  (inkl. Leitung der Governance-Review-Board Meetings)
  
  
• Implementierung der (vertraglichen) Gesamtsteuerung mit allen am Betriebsprozess Beteiligten
  
  
• Durchführung & Dokumentation von Governance-Prüfungen

• KnowHow-Transfer der oben beschriebenen Inhalte an den verantwortlichen Senior Plattformplaner
  (Übergabe der Aufgaben an die interne Stelle für die Governance-Steuerung  SBK).